La fram forslag til budsjett for Ålesund kommune for 2027.

– Utfordringen er ikke først og fremst hvordan kommunen arbeider, men at det samlede tjenestetilbudet er større enn det økonomien kan bære over tid. Så, til tross for at Kommunebarometeret viser at vi allerede driver effektivt, er det derfor helt avgjørende at vi holder frem med omstilling og utvikling for å sikre handlefrihet slikt vi kan levere gode tjenester også i årene framover.

Endringer i befolkninga krever endringer i driften

Ålesund-gjelda vil dessuten vokse framover samtidig som buffer-kontoen er liten.
– Dette krever tydelig politisk styring og evne til tøffe prioriteringer blant annet ut fra endringer i befolkninga. Denne utviklingen er av de viktigste driverne for økonomiplan-perioden og vil bety endringer som krever langsiktig planlegging av bemanning, kompetanse og kapasitet.

Tall for Ålesund kommune viser for eksempel at det blir færre barn og unge i grunnskole og videregående skole de kommende årene mens tallet på eldre over 90 år øker med 150 prosent. 

Blir stadig flere eldre

Fra 2033 vil det også være flere innbyggere i Ålesund over 80 år enn innbyggere under skolealder.

I tillegg til finanskostnader og behov for endringer knyttet til endret sammensetning av befolkninga, vil kommunen framover også møte krav knyttet til sikkerhet og beredskap, klima og digitalisering. Neste år venter dessuten nesten 100 millioner kroner i økte kostnader knyttet til barnehage og botilbud.

–  Alt dette gjør at hvis skal vi fortsette med å gi gode tjenester til innbyggerne, så må vi nå prioritere tiltak som gir varig effekt og som gir lavere kostnader eller bedre måloppnåelse over tid. Utfordringene vil bli enda større fra 2028, så omstillingsarbeidet må både holde fram og ha tilstrekkelig kraft.

Økt eiendomsskatt

Kommunedirektøren sier at når det i tillegg er politiske signal om man ikke vil se på tiltak som kan gi større kutt i driftsutgiftene, som endringer i skolestruktur eller tallet på sykehjemsplasser, så ser han ikke andre løsninger enn å se på inntektssiden.

–  Skal vi greie å bygge en mer robust økonomi i kommunen, foreslår jeg derfor å øke eiendomsskatten fra 2 til 3 promille i 2027 og deretter til 3,5 promille fra 2028 og ut planperioden.

Samtidig med at det er utfordringer i vente og det kreves tilpasning av driften, streker Steven Hasseldal under at omstillingsarbeidet som allerede har pågått over tid har gitt resultat og det fortsatt er rom i budsjettet til å gi gode tjenester.

Til neste år blir det blant annet nytt botilbud Vindgårdsvingen og det blir vurdert om det er mulig å bygge opp et barnehagetilbud på Flisnes.
Etablering av kombinasjonsbibliotek på Sjøholt er også lagt inn i budsjettet og det samme gjelder medfinansiering av turistinformasjon.
Hasseldal løfter i tillegg fram at sterke fagmiljø og høy kompetanse i kommunen gir et godt utgangspunkt for å møte framtidas utfordringer ved å jobbe mer på tvers både i kommunen og mellom kommuner, tilpasse tjenestene etter behovene og ta i bruk ny teknologi for å levere tjenester på en mer effektiv måte.
Omstillingsarbeidet må holde fram og Ålesund skal fortsatt være en kommune der det er attraktivt å bo og vokse opp, besøke og drive næring.

Mer om påvirkning for de ulike kommunalområdene i 2027

Helse sliter med utfordringer knyttet til rekruttering

Helse må tilpasse tjenestene til demografiske endringer, økt behov og begrensede ressurser. Vi ser samtidig en økning i tallet på tjenestemottakere i yngre aldersgrupper. Parallelt med dette blir det færre i yrkesaktiv alder, og dermed økende utfordringer knyttet til rekruttering av helsepersonell.

Det er også behov for å samle kompetanse og tjenester på færre lokasjoner, dreie tjenestene mot mer ambulante/oppsøkende tjenester og utvidet bruk av teknologi og kunstig intelligens for å arbeide mer effektivt.

Investeringer i effektive omsorgsbygg blir viktige for å møte framtidens behov. Samtidig må kommunen håndtere et forventningsgap, rekrutteringsutfordringer og en høy andel ledige årsverk, med mål om å hjelpe flere med færre ansatte.

I tillegg må vi finne rom for å dekke det økte behovet for helse- og omsorgstenester på alle nivå i innsatstrappa på grunn av flere eldre innbyggere.

Nye tiltak:

Nytt botilbud Vindgårdssvingen
Økte behov/enkeltvedtak om helse- og omsorgstjenester
Nye brukere med behov for helse- og omsorgstjenester
Redusert tilskudd særlig ressurskrevende brukere

Samfunn

Det er høy aktivitet i kommunalområdet, og det leveres hver dag gode tjenester til innbyggere og næringsliv. Samtidig arbeides det langsiktig med utvikling av kommunen, tjenestene og infrastrukturen. Flere av prosessene som pågår vil være viktige for å legge til rette for en bærekraftig og attraktiv kommune i årene fremover.

Kommunalområdet Samfunn har en bred og sammensatt oppgaveportefølje, med både lovpålagte tjenester, forvaltningsoppgaver, drift og vedlikehold, kultur- og innbyggertjenester samt omfattende investerings- og utviklingsoppgaver. Området har samtidig en økonomi som er følsom for endringer i kostnader og inntekter.

Sett bort fra selvkostfunksjonene er om lag 35 % av utgiftene i Samfunn knyttet til andre driftsutgifter enn lønn. Kommunalområdet er derfor særlig påvirket av prisutviklingen på varer og tjenester, energi, drift og vedlikehold. De siste årene har denne kostnadsveksten redusert handlingsrommet innen ordinær drift. Enkelte virksomhetsområder er også delvis finansiert gjennom salg av tjenester, noe som kan gi variasjoner i inntektene fra år til år.

Nye tiltak  

Miljø og samferdsel – Nedklassifisering av fylkesveger
Innbyggertorg og bibliotek – Etablere kombinasjonsbibliotek på Sjøholt
Plan og bygning – Eiendomsskatt – Ny alminnelig taksering

Innsparingstiltak

Miljø og samferdsel:
Redusert vedlikehold av veggrøfter
Redusert strandrydding ved kommunale badeplasser
Nedklassifisering av kommunal veg til privat veg
Redusert trefelling på kommunal eiendom
Redusert feilretting på gatelys
Redusert tømming av vegsluk
Redusert vedlikehold av gangfeltmerking
Redusert kantslått og skoging langs veg
Redusert vedlikehold av kommunale grusveger
Redusert belysning på kommunale veger

Ønskede tiltak

Innbyggertorg og bibliotek – Videreføring av lokal fritidskonto
Kultur og fritid – Avvikling av betalingsgebyr for kurs og svømmeopplæring i Moa svømmehall
Kultur og fritid – Tilskudd til velforeninger til dekking av saksbehandlingsgebyr
Miljø og samferdsel – Drift Prinsen friområde

* Ønskede tiltak er tiltak som ligger ved budsjettet som en mulighet, men som politikerene må finne penger til dersom de tar det inn i budsjettet.

Organisasjon

Organisasjon yter grunnleggende støttefunksjoner for hele kommunen, interkommunale samarbeid og selskaper kommunen har eierskap i. Det er i dag et gap mellom kapasitet og forventede leveranser. Tidligere nedskjæringer har redusert handlingsrommet, og ytterligere reduksjoner må i hovedsak skje over tid gjennom naturlig avgang, teknologi og riktig kompetanse.

Store kutt vil kunne få konsekvenser for intern forvaltning og drift. Det er derfor viktig å videreføre satsingen på digitalisering og synliggjøre gevinstene av dette arbeidet.

Det er innarbeidet tiltak for å redusere sårbarhet i kritiske funksjoner, følge opp lov- og tilsynskrav og styrke gjennomføringsevnen innen digitalisering og effektivisering. Deler av bemanningsøkningen er knyttet til eksternt finansierte prosjekter og satsinger med mål om mer effektiv ressursbruk og reduserte kostnader over tid.

Samtidig foreslås et samlet innsparingstiltak innen bemanningsstyring. Innsparingen skal hentes ut gjennom ansettelseskontroll i vakante stillinger, naturlig avgang og refusjonsinntekter ved langvarig sykefravær der det ikke settes inn vikar. Tiltaket antas å kunne gi effekt i 2027 og delvis i 2028, mens beløpene senere i planperioden er mer usikre.

Kommunedirektøren foreslår også å videreføre satsingen på utvikling, effektivisering, digitalisering og automatisering.

Nye tiltak:

Økt kontingent og depotleie IKA IKS
Overføring av PC-innkjøp fra investering til drift
Reversering av innsparingstiltak – medfinansiering av turistinformasjonen
Økt kostnad Microsoft-lisenser
Økt kostnad ny løsning identitetsforvaltning
Videre satsing på utvikling, digitalisering, og kompetanse for økt effektivitet og innovasjon
Videreføring av systematisk sykefraværsoppfølging og HMS-arbeid med bistand fra ekstern aktør.

Tidligere vedtatte tiltak 

Oppfølging av vedtak fra Riksarkivet – ordning og avlevering av papirarkiv
Omstilling og effektivisering

Redusert driftsbidrag Atlanterhavsparken
Ansettelseskontroll, naturlig avgang og refusjoner Redusert kontingent Sunnmøre Regionråd IPR

Ønskede tiltak*: 

Ny politisk utvalgsstruktur
Medfinansiering av stilling som studiebypådriver (NTNU, SiT, MRfk, ÅK).
* Ønskede tiltak er tiltak som ligger ved budsjettet som en mulighet, men som politikerene må finne penger til dersom de tar det inn i budsjettet.

Oppdrag 

Medfinansiering av turistinformasjonen fra ÅRH
Ny finansieringsmodell for ÅBV KF
Organisering av merkantile tjenester